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衢州孔氏南宗家庙管理委员会 2015年部门预算

时间:2015-04-30 【字体:

衢州孔氏南宗家庙管理委员会
2015年部门预算

一、衢州孔氏南宗家庙管理委员会概况
(一)主要职能
对孔氏南宗家庙进行保护利用。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,衢州孔氏南宗家庙管理委员会部门预算为管委会本级预算。
二、衢州孔氏南宗家庙管理委员会2015年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
  衢州孔氏南宗家庙管理委员会2015年收入预算379.83万元,其中:财政拨款149.03万元,占39.23%;上级补助资金100万元,占26.33%;其它资金100.80万元,占26.54%;上年结转收入30万元,占7.90%。
(二)支出预算总体安排情况
衢州孔氏南宗家庙管理委员2015年支出预算379.83万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务379.83万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出27.23万元,日常公用支出11.80万元,项目支出340.80万元。
(三)财政拨款支出情况
2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1.2070206为运行事务经费146.28万元,主要用于单位在职人员的工资、津贴补贴、社保缴费;单位日常办公、差旅费、公务用车运行维护等各项基本支出以及确保孔氏南宗家庙正常运行的经费,日常修缮维护经费、研究经费和国家级非物质文化遗产南孔祭典经费。
2.2210201住房公积金经费2.75万元,主要用于单位在职人员公积金补贴。
(四)2015年财政拨款“三公”经费预算情况
1.公务接待费: 2015年安排公务接待费预算0.9万元,比上年下降10 %。主要用于接待来家庙交流的全国各地的孔庙、研究人员、学术交流人员的支出。
2.公务用车购置及运行费:2015年安排公务用车购置及运行费预算7万元,比上年下降0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

2015年市级部门收支预算总表

部门名称:衢州孔氏南宗家庙管理委员会                                                                单位:万元

 收入 收入  支出  支出 
 项目 预算数  项目  预算数 
 一、财政拨款 149.03  一、基本支出  39.03 
 二、专户资金   人员经费  27.23 
 三、事业收入 68.00  包干经费  11.80 
 四、事业单位经营收入      
 五、其它收入 32.8  二、项目支出  340.80 
     经常性支出项目经费 91.80 
     一次性支出项目经费 249.00 
     跨年度支出项目经费  
       
       
       
 本年收入合计   本年支出合计  379.83 
 上级专项补助收入 100.00  上缴上级支出   
 用事业基金弥补收支差额      
 上年结转 30.00  下年结转   
       
 收入总计 379.83  支出总计  379.83 

2015年市级部门财政拨款预算表

部门名称:衢州孔氏南宗家庙管理委员会                                                                单位:万元

 科目编码 科目名称  合计  基本支出  项目支出  备注 
2070206  运行经费  146.28  36.28  110   
2210201  住房公积金 2.75  2.75     
           
           
           
 合计   149.03  39.03  110.00   
科目细化至支出功能分类的项级科目

2015年“三公”经费财政拨款预算表

部门名称:衢州孔氏南宗家庙管理委员会                                                                 单位:万元

 项目 2015年预算数 
 合计 7.9 
 1.因公出国(境)费  
 2.公务接待费 0.9 
 3.公务用车购置及运行费
 其中:公务用车购置费  
 公务用车运行费